Contrato federal · Empenho 2025NE000556 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2024PR000095 - PC 74.303 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - SI 24 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA (CNPJ 10.867.329/0001-08) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2025nc800057- 2024pr000095 - pc 74.303 - material para manutenção de bens imoveis - si 24 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 201 10-div armt/cmat/colog de 29 jul 25.) ocor…. Valor global contratado: R$ 77.256,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- L3A DIVISORIAS E FORROS LTDACNPJ 10.867.329/0001-08
- Processooficial
- 2024PR000095
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO PA-02, APLICAÇÃO PLACAS ACÚSTICAS E CERâMICA E LAMINADOS DECORATIV O, COMPONENTES BORRACHA/RESINA/CETONA/ESTERES/HIDROCARBONETO | 120 | R$ 44,00 | R$ 5.280,00 |
| PLACA ESPUMAPLACA ESPUMA, MATERIAL ESPUMA DE MELAMINA, COMPRIMENTO 625 MM, LARGURA 625 MM, ESPESSURA 35 MM, DENSIDADE 11 KG/M3, APLICAÇÃO ISOLAÇÃO ACÚSTICA, COR CINZA | 240 | R$ 299,90 | R$ 71.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.256,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000556 · 08/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.256,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.256,00
Faturas
- 1806-TED · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000556 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000095
valor global após o termo: R$ 77.256,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646091
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.