Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8/2025 - DSG (11.38.07) - P.E.90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 8/2025 - dsg (11.38.07) - p.e.90001/2025 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (sem amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 475,20. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
- Processooficial
- 23088.000808/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,20
- Valor globaloficial
- R$ 475,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DE ALGODÃOSACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 40 X 70 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO LISO SEM FUROS, COSTURADO, MATERIAL 100% ALGODÃO | 160 | R$ 2,97 | R$ 475,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 475,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 475,20
Faturas
- 1107 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 475,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.000808/2025-36
valor global após o termo: R$ 475,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646112
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.