Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
SD 214 SEAMA - AQUISIÇÃO DE CLORETO DE CHUMBO PARA MANTER A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE TRÍTIO EM 2025. O CLORETO DE CHUMBO É UTILIZADO COMO NEUTRALIZANTE APÓS ELETRÓLISE. O PREÇO P…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ICELTEC LTDA (CNPJ 71.403.927/0001-10) para: sd 214 seama - aquisição de cloreto de chumbo para manter a realização das análises de trítio em 2025. o cloreto de chumbo é utilizado como neutralizante após eletrólise. o preço praticado pelo fornecedor está de acordo…. Valor global contratado: R$ 860,28. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ICELTEC LTDACNPJ 71.403.927/0001-10
- Processooficial
- 01344.000747/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860,28
- Valor globaloficial
- R$ 860,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEadicional: com certificado de análise, apresentação 5: solução aquosa, componentes 5: ácido metilenodifosfônico (mdp), método: cromatografia e espectrometria de massas, tipo 5: aditivo desativador, ti… | 4 | R$ 215,07 | R$ 860,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 860,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 860,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,28
Faturas
- 43093 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000747/2025-04
valor global após o termo: R$ 860,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.