Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MABOL COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.612.343/0001-87) para: a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros. Valor global contratado: R$ 10.681,20. Vigência de 04/08/2025 a 04/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MABOL COMERCIAL LTDACNPJ 21.612.343/0001-87
- Processooficial
- 25002.000541/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.681,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.681,20
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 04/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.080 | R$ 9,89 | R$ 10.681,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,40
- Pagocalculado
- R$ 6.229,08
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.324,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21,40 · pago R$ 2.302,75
- 2026NE000010 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.473,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.473,61
- 2026NE000045 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.452,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.452,72
Faturas
- 18177 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,46
- 18081 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 890,10
- 17964 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,16
- 17848 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,83
- 17753 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,17
- 17638 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,39
- 17542 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,38
- 17457 · emitida 05/02/2026 · Siafi ErroR$ 553,84
- 17264 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,93
- 17132 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,72
- 17026 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,38
- 16823 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 553,84
- 16678 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 514,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.