Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009,SINDEC 373/2024 - SAFARI AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA,PR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SAFARI AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.372.014/0001-48) para: para atender despesas com a contratação de serviços de manunteção de equipamentos para o campus de cascavel, uasg 158009,sindec 373/2024 - safari ar condicionado e serviços ltda,proc. disp. 23411.020233/2024-78, sei exec…. Valor global contratado: R$ 12.501,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- SAFARI AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDACNPJ 08.372.014/0001-48
- Processooficial
- 23411.020233/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00373/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.501,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.501,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAr Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede | 5 | R$ 25.002,00 | R$ 12.501,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.751,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.241,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 10/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.751,00 · a liquidar R$ 10.241,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.510,00
Faturas
- 2295 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.250,50
- 2292 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 2166 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 2044 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
- 2033 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020233/2024-78
valor global após o termo: R$ 12.501,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.