Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS REFEITÓRIO - PREGAO 90010/2025 UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MG PLAST LTDA (CNPJ 47.134.781/0001-70) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de embalagens refeitório - pregao 90010/2025 ug 158127. Valor global contratado: R$ 897,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- MG PLAST LTDACNPJ 47.134.781/0001-70
- Processooficial
- 23239.002242/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,50
- Valor globaloficial
- R$ 897,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 15 | R$ 14,50 | R$ 217,50 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM | 12 | R$ 35,00 | R$ 420,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 50 CM, LARGURA 35 CM | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,50
Faturas
- 6988669 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.002242/2025-14
valor global após o termo: R$ 897,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646224
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.