Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFAM - TEFÉ. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (DOC. Nº 50), DECORRENTE DO PREGÃO S…
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. B. SOBREIRA LTDA (CNPJ 58.062.681/0001-00) para: empenho para custear aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar no ifam - tefé. conforme a ata de registro de preços nº 03/2025 (doc. nº 50), decorrente do pregão srp nº 90002/2025... Valor global contratado: R$ 12.133,50. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A. B. SOBREIRA LTDACNPJ 58.062.681/0001-00
- Processooficial
- 23754.000434/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.133,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 6.999 | R$ 10,90 | R$ 7.628,91 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 196.707 | R$ 22,90 | R$ 4.504,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.133,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.133,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.133,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.133,50
Faturas
- 008 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.516,95
- 007 · emitida 19/11/2025 · PendenteR$ 6.426,75
- 5 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.501,65
- 004 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.114,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000434/2025-59
valor global após o termo: R$ 12.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646243
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.