Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS. PARTICIPAÇÃO 90412/2024 - PE 90012/2024, PROCESSO 23344.001786.2024-72.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RAMSIG LTDA (CNPJ 54.198.647/0001-07) para: aquisição de equipamentos e materiais esportivos. participação 90412/2024 - pe 90012/2024, processo 23344.001786.2024-72.. Valor global contratado: R$ 80,04. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- RAMSIG LTDACNPJ 54.198.647/0001-07
- Processooficial
- 23344.001308.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,04
- Valor globaloficial
- R$ 80,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MATERIAL POLIÉSTER, DIMENSÕES 65 X 20 X 40 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE NÁILON E ALÇA REFORÇADA | 4 | R$ 13,74 | R$ 54,96 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA POLIÉSTER, NÓ DUPLO, ALTA RESISTÊNCIA, MODELO OFICIAL | 2 | R$ 12,54 | R$ 25,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,04
Faturas
- 418 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001308.2025-43
valor global após o termo: R$ 80,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.