Contrato federal · Empenho 2025NE000831 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2509/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: material elétrico e de manutenção predial destinado à geinfra - campus arapiraca. processo 23065.022539/2025-27 - req.: 2509/2025.. Valor global contratado: R$ 458,50. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23065.022539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458,50
- Valor globaloficial
- R$ 458,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO COM SOQUETES DE PORCELANA, BASE E-27. | 60 | R$ 4,29 | R$ 257,40 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, ACIONAMENTO TIPO VOLANT E, A… | 50 | R$ 2,33 | R$ 116,50 |
| PLACA CEGAPLACA CEGA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR SAL, DIMENSÕES 4 X 2 POL, FIXAÇÃO ENCAIXE | 30 | R$ 2,82 | R$ 84,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 458,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000831 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 458,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 458,50
Faturas
- 48360 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 458,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000831 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.022539/2025-27
valor global após o termo: R$ 458,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646264
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.