Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTA GROSSA E ESPAÇO SAÚDE - CAMPUS CURITIBA - PE 90004/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016351/2025-62
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 00.528.262/0001-23) para: para atender despesas com aquisição de materiais para ponta grossa e espaço saúde - campus curitiba - pe 90004/2024 - uasg 158009 - processo 23411.016351/2025-62. Valor global contratado: R$ 376,65. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 00.528.262/0001-23
- Processooficial
- 23411.016351/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,65
- Valor globaloficial
- R$ 376,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 1 | R$ 198,65 | R$ 198,65 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 50 | R$ 3,56 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 376,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,65
Faturas
- 2655 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016351/2025-62
valor global após o termo: R$ 376,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646308
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.