Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 10.403.713/0001-50) para: pregao 90820/2025 - aquisicao de materiais de consumo para atender a diversas areas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 609,43. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 10.403.713/0001-50
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90820/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,43
- Valor globaloficial
- R$ 609,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENHALENHA, TIPO MADEIRA VARIADO, APRESENTAÇÃO CORTADA, APLICAÇÃO COMBUSTÍVELCALDEIRA | 10 | R$ 32,78 | R$ 327,80 |
| CARVÃO VEGETALCARVÃO VEGETAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO EUCALIPTO | 3 | R$ 30,49 | R$ 91,47 |
| FITA BORDAFITA BORDA, MATERIAL PVC TEXTURIZADO, COR CARVALHO IBIZA, LARGURA 22 MM,ESPESSURA 0,45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA | 3 | R$ 40,22 | R$ 120,66 |
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO PLUGUE,CORRENTE NOMINAL 20 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHATO, PARA NOVO PADRÃO | 5 | R$ 13,90 | R$ 69,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,43
Faturas
- 615 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 609,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 609,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646310
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.