Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
*2025NC003358*AJ GER*CAP MÁRCIO LIMA*64284.005230/2025-75*RECARGA DE EXTINTORES*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou C&C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 19.264.511/0001-49) para: *2025nc003358*aj ger*cap márcio lima*64284.005230/2025-75*recarga de extintores*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 886,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- C&C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 19.264.511/0001-49
- Processooficial
- 64284.005230/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 886,00
- Valor globaloficial
- R$ 886,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção extintor de incêndio de nível 2 tipo Pó químico capa cidade nominal 6 kg classe ABC. | 16 | R$ 38,50 | R$ 616,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção extintor de incêndio de nível 2 tipo Pó químico capa cidade nominal 4 kg classe ABC. | 4 | R$ 35,50 | R$ 142,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção extintor de incêndio de nível 2 tipo Gás carbônico c apacidade nominal 6 kg classe BC. | 2 | R$ 64,00 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 886,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 886,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 886,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 886,00
Faturas
- 7047 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 886,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.005230/2025-75
valor global após o termo: R$ 886,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646384
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.