Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90002/2024. UASG 158883. PROC. 23185.001402/2024-91. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA COMPOR SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R H P COMPUTADORES LTDA (CNPJ 06.187.402/0001-23) para: pregão 90002/2024. uasg 158883. proc. 23185.001402/2024-91. aquisição de equipamentos e acessórios para compor sistema de vídeo monitoramento.. Valor global contratado: R$ 13.410,84. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- R H P COMPUTADORES LTDACNPJ 06.187.402/0001-23
- Processooficial
- 23185.001402/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.410,84
- Valor globaloficial
- R$ 13.410,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/3" WDR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD 1080P EM 30 FPS, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO 3X(3- 9, COMPONENTES ADICIONAIS KITS DE MONTAGEM PARA POSTE, PAREDE E TETO, COR… | 12 | R$ 1.117,57 | R$ 13.410,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.410,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.410,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.410,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.410,84
Faturas
- 548 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.410,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001402/2024-91
valor global após o termo: R$ 13.410,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.