Contrato federal · Empenho 2025NE000741 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS E CONSERVACAO DOS JARDINS EM TODAS AS AREAS DOS DIVERSOS CAMPI E UNIDADES DESCENTRALIZADAS D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA (CNPJ 09.630.087/0001-55) para: aquisicao de materiais para jardinagem para utilizacao na manutencao das areas externas e conservacao dos jardins em todas as areas dos diversos campi e unidades descentralizadas da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 832,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDACNPJ 09.630.087/0001-55
- Processooficial
- 23113.026953/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 832,00
- Valor globaloficial
- R$ 832,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, REVESTIMENTO CABO PINTADO, COMPRIMENTO 9 POL, COMPRIMENTO LÂMINA 6,5 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 20 | R$ 41,60 | R$ 832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 832,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000741 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 832,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 832,00
Faturas
- 4437 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000741 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026953/2024-10
valor global após o termo: R$ 832,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646606
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.