Contrato federal · Contrato 90017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA NO EVENTO INSTITUCIONAL A SER REALIZADO NA DEMONSTRAÇÃO OPERATIVA NO…
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR (COMANDO DA MARINHA) contratou LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 55.808.167/0001-75) para: contratação de empresa para prestação de serviço de recepção, montagem e fornecimento de alimentação preparada no evento institucional a ser realizado na demonstração operativa no campo de instrução de formosa (cif), sit…. Valor global contratado: R$ 49.728,75. Vigência de 26/08/2025 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 55.808.167/0001-75
- Processooficial
- 63386.001523/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.783,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.728,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 49.728,75 | R$ 49.728,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.945,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.945,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001985 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001991 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.945,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.945,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 91017/2025 · 05/09/2025
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 9.945,75
valor global após o termo: R$ 49.728,75 · vigência até 26/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646631
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.