Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: aquisição de veículos policiais especiais, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 605.782,26. Vigência de 09/09/2025 a 09/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08650.074148/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 605.782,26
- Valor globaloficial
- R$ 605.782,26
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 09/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 255 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EMBREAGEM HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 8 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACI… | 1 | R$ 605.782,26 | R$ 605.782,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 605.782,26
- A liquidarcalculado
- R$ 605.782,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 605.782,26 · a liquidar R$ 605.782,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000618065 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 605.782,26
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.