Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME PROCESSO 23151.001328/2025*81.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: apropriação de despesa com aquisição de notebooks, conforme processo 23151.001328/2025*81.. Valor global contratado: R$ 129.260,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23151.001328/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS CO… | 23 | R$ 5.620,00 | R$ 129.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.561,71
- Pagocalculado
- R$ 121.698,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.561,71 · pago R$ 121.698,29
Faturas
- 5.248 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001328/2025-81
valor global após o termo: R$ 129.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646762
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.