Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO - PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO DE EMBUTIR, 16 UNIDADES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025. PROCESSO 08671.000763/2025-26.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: aquisição de materiais de iluminação - painel plafon led 18w quadrado de embutir, 16 unidades. dispensa de licitação 90005/2025. processo 08671.000763/2025-26.. Valor global contratado: R$ 302,24. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 08671.000763/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,24
- Valor globaloficial
- R$ 302,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMBUTIR, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO,FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED SLIN, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 60 HZ, DIMENSÕES 2… | 16 | R$ 18,89 | R$ 302,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,24
Faturas
- 1193 · emitida 30/08/2025 · PagoR$ 302,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000763/2025-26
valor global após o termo: R$ 302,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646764
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.