Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT DE BOAS-VINDAS (CONTENDO CONJUNTO DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO) A SER ENTREGUE AOS NOVOS AGENTES PÚBLICOS DE CARGO EFETIVO E COMISSIONADO QUANDO…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA (CNPJ 49.219.570/0001-66) para: aquisição de kit de boas-vindas (contendo conjunto de higiene pessoal e materiais para escritório) a ser entregue aos novos agentes públicos de cargo efetivo e comissionado quando da chegada ao ministério dos transportes…. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRYME VENDAS & SERVICOS LTDACNPJ 49.219.570/0001-66
- Processooficial
- 50000.018177/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL | 300 | R$ 10,20 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.060,00
Faturas
- 102 · emitida 16/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.018177/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646770
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.