Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90009/2025 UASG 158496, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO IFMT, CONFORME…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: empenho para aquisição de equipamentos domesticos, atraves de dispensa de licitação 90009/2025 uasg 158496, para atender a demanda do nucleo de qualidade de vida do ifmt, conforme ofício nº 345/2025 - cfs-dap/cfs-dg/ccon…. Valor global contratado: R$ 1.245,56. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
- Processooficial
- 23193.000875.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, POTÊNCIA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V, USODOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO | 2 | R$ 229,79 | R$ 459,58 |
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1900 KW, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 5,0 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FRYER,SEM UTILIZAR ÓLEO . | 2 | R$ 392,99 | R$ 785,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.245,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.245,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.245,56
Faturas
- 31 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.245,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000875.2025-53
valor global após o termo: R$ 1.245,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646771
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.