Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO - SOQUETE PARA LAMPADA BASE E27 DE PORCELANA, 100 UNIDADES. DISPENSA DE LICITACAO 90005/2025. PROCESSO 08671.000763/2025-26
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GL M CHIULLO LICITACOES LTDA (CNPJ 59.495.133/0001-29) para: aquisição de materiais de iluminação - soquete para lampada base e27 de porcelana, 100 unidades. dispensa de licitacao 90005/2025. processo 08671.000763/2025-26. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GL M CHIULLO LICITACOES LTDACNPJ 59.495.133/0001-29
- Processooficial
- 08671.000763/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, POTÊNCIA MÁXIMA 40 W, APLICAÇÃOREFRIGERADOR CONSUL DUP. FROSTFREE CRM 44, TIPO LÂMPADA INCANDESCENTE,REFERÊNCIA 326033059, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, TIPO BASE E-27 | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 1 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000763/2025-26
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646774
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.