Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL CAMPUS CORURIPE. PREGAO 90003/2024 - 158382.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: aquisiçao de material para manutenção de bens imoveis para o ifal campus coruripe. pregao 90003/2024 - 158382.. Valor global contratado: R$ 3.870,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA 156660
- Local da unidadeoficial
- BATALHA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700706
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23041.029413/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AREIA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 30 | R$ 129,00 | R$ 3.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.870,00
Faturas
- 1136 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029413/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.