Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO - REFLETOR RETANGULAR LED 200W , 80 UNIDADES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025. PROCESSO 08671.000763/2025-26.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 45.949.604/0001-17) para: aquisição de materiais de iluminação - refletor retangular led 200w , 80 unidades. dispensa de licitação 90005/2025. processo 08671.000763/2025-26.. Valor global contratado: R$ 4.792,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDACNPJ 45.949.604/0001-17
- Processooficial
- 08671.000763/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED,POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, LARGURA 240 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FATOR DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR… | 80 | R$ 59,90 | R$ 4.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.792,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.792,00
Faturas
- 549 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 4.792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000763/2025-26
valor global após o termo: R$ 4.792,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646782
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.