Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E ADOCANTE. PROCESSO 23518.005857/2024-42 (1964942)
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: atender despesa com aquisicao de cafe, acucar e adocante. processo 23518.005857/2024-42 (1964942). Valor global contratado: R$ 3.164,20. Vigência de 26/08/2025 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23518.025184/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.164,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.164,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 270 | R$ 9,79 | R$ 2.643,30 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 10 | R$ 7,69 | R$ 76,90 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 120 | R$ 3,70 | R$ 444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.164,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.164,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.164,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.164,20
Faturas
- 1850 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.164,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.025184/2025-70
valor global após o termo: R$ 3.164,20 · vigência até 26/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.