Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DEMANDAS DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA UTFPR APUCARANA, COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS PELA PROREC (APOIO A EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E EXPO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: atender as demandas das apresentações artísticas e culturais da utfpr apucarana, com recursos descentralizados pela prorec (apoio a eventos culturais, artísticos, esportivos e exposições técnicas) para a comissão local d…. Valor global contratado: R$ 531,20. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23064.040229/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,20
- Valor globaloficial
- R$ 531,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE - PARTITURAESTANTE - PARTITURA, MATERIAL METAL, TIPO DESMONTÁVEL, LARGURA 500 MM, ALTURA 1500 MM | 5 | R$ 106,24 | R$ 531,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531,20
Faturas
- 2784 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 531,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040229/2025-02
valor global após o termo: R$ 531,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.