Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA 90242/2023 - UASG 158132 - ARP Nº 83/2024 COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFMS CAMPUS COXIM, EM ATENDIMENTO A…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LEMOBS -SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 14.457.637/0001-16) para: atender a dispensa 90242/2023 - uasg 158132 - arp nº 83/2024 com contratação de software para gerenciamento de alimentação escolar no âmbito do ifms campus coxim, em atendimento a solicitação 44/2025 - cx-dirad/cx-dirge/…. Valor global contratado: R$ 4.422,64. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- LEMOBS -SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 14.457.637/0001-16
- Processooficial
- 23347.004289.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90242/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.422,64
- Valor globaloficial
- R$ 4.422,64
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO | 12 | R$ 160,22 | R$ 1.922,64 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.551,10
- A liquidarcalculado
- R$ 160,22
- Liquidadocalculado
- R$ 15,14
- Pagocalculado
- R$ 1.375,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.551,10 · a liquidar R$ 160,22 · liquidado R$ 15,14 · pago R$ 1.375,74
Faturas
- 882 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,22
- 848 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 864 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004289.2025-87
valor global após o termo: R$ 4.422,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646974
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.