Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA PARA FIREWALL DO IFTM - CAMPUS PATROCÍNIO.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou FORTIQ TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 54.196.750/0001-00) para: atender despesa com contratação de serviço de licença para firewall do iftm - campus patrocínio.. Valor global contratado: R$ 45.500,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO 159001
- Local da unidadeoficial
- PATROCÍNIO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148103
- Fornecedoroficial
- FORTIQ TECNOLOGIA LTDACNPJ 54.196.750/0001-00
- Processooficial
- 23423.003445/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software ( RENOVAÇÃO DA LICENÇA UTP BUNDLE PARA O FIREWALL FORTIGATE FG300E, SERIAL FG3H0E5818901883 ATÉ O END OF SUPPORT (EOS) E… | 1 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 25/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.500,00
Faturas
- 00000011 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.003445/2025-32
valor global após o termo: R$ 45.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.