Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA LABORATÓRIO (CONJUNTO DE CANETA E LAPISEIRA E CADERNETA). DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90006/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G. G. R. BISNETO LTDA (CNPJ 45.931.272/0001-43) para: empenho para aquisição de materiais personalizados para laboratório (conjunto de caneta e lapiseira e caderneta). dispensa de licitação n. 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 1.563,10. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- G. G. R. BISNETO LTDACNPJ 45.931.272/0001-43
- Processooficial
- 23747.001350.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.563,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.563,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 90 G/M2,COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,80 CM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CAPA PAPEL COUCHE FOSCO; G… | 35 | R$ 30,83 | R$ 1.079,05 |
| BRINDEBRINDE, TIPO ESTOJO CONTENDO CANETA E LAPISEIRA DE BAMBU, PADRÃO PERSONALIZADO, MODELO CANETA E LAPISEIRA COM CLIP, MATERIAL EM ESTOJO EM PAPEL CARTÃO,COMPRIMENTO 171 MM, LARGURA 53 MM, COR CONFORME S… | 35 | R$ 13,83 | R$ 484,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.563,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.563,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.563,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.563,10
Faturas
- 000.000.147 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.563,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001350.2024-41
valor global após o termo: R$ 1.563,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647116
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.