Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, BANDEJA DE ISOPOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/227/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VIN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BELLA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 28.753.966/0001-19) para: empenho para atender despesa com aquisição de embalagens, bandeja de isopor, conforme solicitação de compra/227/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90018/202…. Valor global contratado: R$ 162,10. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BELLA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 28.753.966/0001-19
- Processooficial
- 23243.006973/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,10
- Valor globaloficial
- R$ 162,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA BANDEJA, COMPRIMENTO 235 MM, LARGURA 185 MM, ALTURA 20 MM | 5 | R$ 32,42 | R$ 162,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,10
Faturas
- 281 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006973/2024-81
valor global após o termo: R$ 162,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647126
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.