Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.633.424/0001-11) para: aquisição de generos alimentícios. Valor global contratado: R$ 1.217,28. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR 194026
- Local da unidadeoficial
- GUARAPUAVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4109401
- Fornecedoroficial
- PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.633.424/0001-11
- Processooficial
- 08761.000367/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.217,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.217,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 48 | R$ 2,29 | R$ 109,92 |
| CHÁ DE CAMOMILACHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTÍCIO | 48 | R$ 2,29 | R$ 109,92 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMPIM SIDREIRA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 15 GRAMAS | 48 | R$ 2,29 | R$ 109,92 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 48 | R$ 18,49 | R$ 887,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.217,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.217,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.217,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.217,28
Faturas
- SEI 8827345 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,36
- SEI 8827354 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 109,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000367/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.217,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647143
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.