Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
23102.001369/2024-72 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90032/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE CITOG…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 15.562.934/0001-94) para: 23102.001369/2024-72 - dispensa eletrônica nº 90032/2025 - aquisição de material de consumo (reagentes e insumos laboratoriais) para atender as necessidades do laboratório de citogenética do departamento de genética e bi…. Valor global contratado: R$ 2.670,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 15.562.934/0001-94
- Processooficial
- 23102.001369/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO,ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DEFATORES DE CRESCIMENTO HEMATOPOIÉTICOS, OUTROS COM… | 3 | R$ 890,00 | R$ 2.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.670,00
Faturas
- 15402 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001369/2024-72
valor global após o termo: R$ 2.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.