Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 22/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PNAE PARA DISCENTES - PROC.23439.001100.2025-75 ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DA NE PRAZO DE ENTREGA CONFORME LEI 11.947/2009 TERM…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DELIETE DELFINO DIAS WETLER para: dispensa 22/2025 - aquisicao de alimentos pnae para discentes - proc.23439.001100.2025-75 entrega conforme endereco do emitente da ne prazo de entrega conforme lei 11.947/2009 termo referencia projeto basico integram a n…. Valor global contratado: R$ 7.969,50. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- DELIETE DELFINO DIAS WETLERpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23439.001100.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.969,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.969,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOsabor: cacau, tipo: cookies, características adicionais: sem lactose, sem glúten | 3.850 | R$ 2,07 | R$ 7.969,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.984,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.984,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 28/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.984,75 · a liquidar R$ 3.984,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4022004 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.984,75
- 4022003 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.984,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001100.2025-75
valor global após o termo: R$ 7.969,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647167
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.