Contrato federal · Contrato 06127/2025 · Comprasnet Contratos

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES ACOMPANHADOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PRESTADOS PELO FABRICANTE POR 60 MESES.

Name: Contrato 06127/2025 — BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: registro de preços para aquisição, instalação e ativação de equipamentos servidores acompanhados de suporte técnico e garantia prestados pelo fabricante por 60 meses.. Valor global contratado: R$ 2.779.026,08. Vigência de 08/09/2025 a 08/09/2030 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
Unidade (UASG)oficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
Processooficial: 292691
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90108/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 2.291.640,00
Valor globaloficial: R$ 2.779.026,08
Assinaturaoficial: 08/09/2025
Vigênciaoficial: 08/09/2025 a 08/09/2030
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIDOR DE REDE	24	R$ 115.792,75	R$ 2.779.026,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.768.232,66
A liquidarcalculado: R$ 478.808,83
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.289.423,83

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE006127 · 12/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 473.340,96 · a liquidar R$ 78.890,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394.450,75
2025NE006129 · 12/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.161,22 · a liquidar R$ 2.216,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.945,08
2025NE006131 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.234.006,48 · a liquidar R$ 391.248,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.842.758,00
2025NE006133 · 12/08/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 38.724,00 · a liquidar R$ 6.454,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.270,00

Faturas

23936 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 2.216,12
10310 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 6.454,00
1300164 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 391.248,48
11654 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 10.793,42
11653 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 78.890,14
100781 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 30.227,29
100696 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 15.113,62
58028 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 176.127,00
100580 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 21.034,84
100770 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
100582 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 21.034,84
58025 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 181.303,36
58029 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 157.602,59
1237174 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 26.673,22
58032 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 164.719,81
58027 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 154.809,48
58030 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 169.368,32
1237211 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 14.907,48
58026 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 182.645,33
1237178 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 1.630,47
100691 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
100578 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 21.034,82
100774 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
1236969 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 29.466,32
58031 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 185.389,76
100778 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
107768 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
100777 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 15.113,65
100780 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 51.012,64
100614 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 24.189,98
1237070 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 2.972,44
100581 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 21.034,84
100772 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
100599 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 21.034,82
100693 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
107762 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
107758 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
100579 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 21.034,82
100694 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 25.506,32
107760 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
100771 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 15.113,65
107765 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
100695 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 15.113,62
107764 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
100773 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 15.113,65
107763 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 24.331,45
100779 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 15.113,65
107766 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 48.662,85
1237213 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 8.148,80
1237068 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 19.555,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 06127/2025 · 17/12/2025
FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) NOVOS SERVIDORES LENOVO THINKSYSTEM SR650 V3 COM PLACAS DE REDE ADICIONAIS E QUATRO PLACAS DE REDE AVULSAS, CADA UMA COM DOIS TRANSCEIVERS.
valor global após o termo: R$ 2.779.026,08 · vigência até 08/09/2030

FornecedorLENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 647226
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:53

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