Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 90007/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 90007/2025, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 14.621,50. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 25033.000496/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.621,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.621,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 13,93 | R$ 696,50 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 250 | R$ 3,70 | R$ 925,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR | 400 | R$ 11,00 | R$ 4.400,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 6,60 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.621,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 855,36
- Pagocalculado
- R$ 13.766,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.621,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 855,36 · pago R$ 13.766,14
Faturas
- 11884 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.621,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000496/2025-21
valor global após o termo: R$ 14.621,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647283
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.