Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO SRP Nº 90004/2025, ATA Nº 15/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (13KG) E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: emissão de empenho para atender o pregão srp nº 90004/2025, ata nº 15/2025, cujo objeto é a aquisição de botijão de gás de cozinha (13kg) e recargas de gás liquefeito de petróleo (glp) para atender o dsei/arp. nup: 25033…. Valor global contratado: R$ 4.032,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 25033.001351/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR BOTIJÃO GÁSREGULADOR BOTIJÃO GÁS, MATERIAL CORPO ZAMAC, DIÂMETRO SAÍDA 3/8 POL, COMPONENTES ADICIONAIS BORBOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DE 1 KG DE GÁS POR HORA, BAIXA PRESSÃO | 12 | R$ 58,00 | R$ 696,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 24 | R$ 139,00 | R$ 3.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.081,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.691,60
- Liquidadocalculado
- R$ 81,32
- Pagocalculado
- R$ 1.308,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.081,60 · a liquidar R$ 1.691,60 · liquidado R$ 81,32 · pago R$ 1.308,68
Faturas
- 12859 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,00
- 11888 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001351/2024-67
valor global após o termo: R$ 4.032,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647284
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.