Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) VISANDO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, CONFORME COND…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios (café) visando atendimento às necessidades da superintendência de polícia federal em são paulo, conforme condições e exigências estabelecidas neste i…. Valor global contratado: R$ 735.601,20. Vigência de 11/09/2025 a 11/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 08500.043848/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 731.113,80
- Valor globaloficial
- R$ 735.601,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 22.763.250,60
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 11/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 16.620 | R$ 44,26 | R$ 735.601,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 733.306,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 733.306,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 373.915,00
- 2026NE000381 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359.391,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359.391,20
Faturas
- 6258 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359.391,20
- 5824 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 373.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 09/10/2025
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE CORRIGIR ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2025, REFERENTE À DATA-BASE PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. CONFORME APURADO NO RELATÓRIO SEI Nº 142857486, A DATA ORIGINALMENTE INDICADA NO CONTRAT…
valor global após o termo: R$ 731.113,80 · vigência até 11/03/2028
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 22/05/2026
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 735.601,20 · vigência até 11/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647306
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.