Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: aquisição de material de hidráulica. Valor global contratado: R$ 9.667,22. Vigência de 10/09/2025 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 2024.0.000007911-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.667,22
- Valor globaloficial
- R$ 9.667,22
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA | 80 | R$ 0,73 | R$ 58,40 |
| ABRAÇADEIRA | 90 | R$ 1,25 | R$ 112,50 |
| ABRAÇADEIRA | 100 | R$ 0,96 | R$ 96,00 |
| TUBO PLÁSTICO | 30 | R$ 65,85 | R$ 1.975,50 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 70 | R$ 18,00 | R$ 1.260,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 70 | R$ 16,05 | R$ 1.123,50 |
| MASSA ZARCÃO | 10 | R$ 6,55 | R$ 65,50 |
| PARAFUSO | 80 | R$ 5,06 | R$ 404,80 |
| TORNEIRA | 16 | R$ 91,52 | R$ 1.464,32 |
| TORNEIRA | 20 | R$ 56,19 | R$ 1.123,80 |
| FITA VEDA ROSCA | 150 | R$ 4,33 | R$ 649,50 |
| REGISTRO ESFERA | 40 | R$ 9,57 | R$ 382,80 |
| REGISTRO ESFERA | 60 | R$ 6,21 | R$ 372,60 |
| CAIXA DESCARGA | 20 | R$ 28,90 | R$ 578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.667,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.667,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.667,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.667,22
Faturas
- 1.326 · emitida 19/09/2025 · PendenteR$ 9.667,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.0.000007911-5
valor global após o termo: R$ 9.667,22 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.