Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4537/2024-95 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PETRÓPOLIS
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: processo 4537/2024-95 - material de expediente - petrópolis. Valor global contratado: R$ 75,18. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23063.004537/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75,18
- Valor globaloficial
- R$ 75,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CARGA VERMELHA, APLICAÇÃO RETROPROJETOR | 6 | R$ 3,70 | R$ 22,20 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO RETROPROJETOR | 6 | R$ 3,90 | R$ 23,40 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | 2 | R$ 14,79 | R$ 29,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,18
Faturas
- 14.453 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 75,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647332
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.