Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS GLP)
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: aquisição de materiais de consumo (gás glp). Valor global contratado: R$ 3.108,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08652.003986/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.108,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 24 | R$ 129,50 | R$ 3.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.036,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 260,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 21/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 128,50 · pago R$ 129,50
- 2026NE000013 · 21/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 131,50 · pago R$ 132,50
- 2025NE000182 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,00 · a liquidar R$ 1.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,00
Faturas
- 4427 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 4280 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 4104 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 4015 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 3649 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259,00
- 3806 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003986/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.108,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647361
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.