Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MARFAP COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.978.985/0001-13) para: aquisição de cartuchos de tinta para reposição de estoque do almoxarifado do ibccf.. Valor global contratado: R$ 472,19. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARFAP COMERCIAL LTDACNPJ 49.978.985/0001-13
- Processooficial
- 23079.235945/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472,19
- Valor globaloficial
- R$ 472,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 103AD | 3 | R$ 30,65 | R$ 91,95 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA TRICOLOR,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 F6V30AB | 3 | R$ 58,80 | R$ 176,40 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 F6V31AB | 4 | R$ 50,96 | R$ 203,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 472,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 472,19
Faturas
- 7408 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 472,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235945/2025-07
valor global após o termo: R$ 472,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647368
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.