Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DE 2,5MM E 4MM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.748.902 RAFAELLA ARRUDA PONTES (CNPJ 61.748.902/0001-03) para: aquisição de fios elétricos de 2,5mm e 4mm para reposição de estoque do almoxarifado do ibccf.. Valor global contratado: R$ 701,91. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.748.902 RAFAELLA ARRUDA PONTESCNPJ 61.748.902/0001-03
- Processooficial
- 23079.235947/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 701,91
- Valor globaloficial
- R$ 701,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DACOBERTURA VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTOTERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 4,0 MM | 3 | R$ 156,80 | R$ 470,40 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO MULTIPOLAR, COR DACOBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL COBERTURAPVC ANTI-CHAMA, CLASSE ENCORDOAMENTO 5, QUANTIDADE C… | 3 | R$ 77,17 | R$ 231,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 701,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 701,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 701,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 701,91
Faturas
- 2 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 701,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235947/2025-98
valor global após o termo: R$ 701,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.