Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE ROUPEIROS DE AÇO PARA A PFBRA, EM FAVOR DA EMPRESA DSE, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.014117/2025-70.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: empenho que visa a aquisição de roupeiros de aço para a pfbra, em favor da empresa dse, nos termos do processo 08016.014117/2025-70.. Valor global contratado: R$ 29.100,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 08016.014117/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA,QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,63 M, PROFUNDIDADE 0,40 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA CABIDES/PORTA TOALHA… | 30 | R$ 970,00 | R$ 29.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 31/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.100,00
Faturas
- 002714 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.014117/2025-70
valor global após o termo: R$ 29.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.