Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024.
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIRIA MARIA FONSECA CHRISTOFARI para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, de acordo com edital da chamada pública n° 01/2024.. Valor global contratado: R$ 4.300,32. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- LIRIA MARIA FONSECA CHRISTOFARIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.013073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,32
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 21,82 | R$ 436,40 |
| CEBOLINHA E SALSACONDIMENTO | 49 | R$ 4,00 | R$ 196,00 |
| VERDURA IN NATURA | 170 | R$ 3,58 | R$ 608,60 |
| VERDURA IN NATURA | 78 | R$ 5,29 | R$ 412,62 |
| LEGUME IN NATURA | 35 | R$ 5,48 | R$ 191,80 |
| LEGUME IN NATURA | 26 | R$ 9,64 | R$ 250,64 |
| FRUTA | 90 | R$ 5,96 | R$ 536,40 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 70 | R$ 5,18 | R$ 362,60 |
| ALFACE CRESPAVERDURA IN NATURA | 187 | R$ 3,42 | R$ 639,54 |
| VERDURA IN NATURA | 187 | R$ 3,56 | R$ 665,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,10
- A liquidarcalculado
- R$ 361,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000410 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,10 · a liquidar R$ 361,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250520002 · emitida 25/05/2026 · PendenteR$ 94,94
- 200520001 · emitida 20/05/2026 · PendenteR$ 266,12
- 40520001 · emitida 04/05/2026 · PendenteR$ 186,84
- 824016 · emitida 23/04/2026 · PendenteR$ 419,92
- 824014 · emitida 30/03/2026 · PendenteR$ 136,22
- 151973 · emitida 25/02/2026 · PendenteR$ 339,00
- 824011 · emitida 18/02/2026 · PendenteR$ 318,64
- 657150 · emitida 13/02/2026 · PendenteR$ 178,00
- 657149 · emitida 10/02/2026 · PendenteR$ 178,00
- 657148 · emitida 02/02/2026 · PendenteR$ 125,30
- 657146 · emitida 09/12/2025 · PendenteR$ 192,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2025 · Não informada
Sem observações
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.