Contrato federal · Empenho 2025NE000926 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2025NC800086. APAR. EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT. - SE 08. RC DVQN/SEPRAD 004/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90043. SIORG - SIORG - 320381.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CARLOS ALBERTO ARRUDA SALLES MARQUES E CIA LTDA (CNPJ 07.128.158/0001-90) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2025nc800086. apar. equip. utens. med.,odont, labor.hospit. - se 08. rc dvqn/seprad 004/2025. proc. origem: 2024pr90043. siorg - siorg - 320381.. Valor global contratado: R$ 74.200,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CARLOS ALBERTO ARRUDA SALLES MARQUES E CIA LTDACNPJ 07.128.158/0001-90
- Processooficial
- 2024/000359-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEGATOSCÓPIONEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 35 CM, T… | 2 | R$ 37.100,00 | R$ 74.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000926 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.200,00
Faturas
- 2455 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000926 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000359-FJF
valor global após o termo: R$ 74.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647561
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.