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Contrato federal · Empenho 2011NE000059 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA URERJ PARA O EXERCÍCIO DE 2011

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: despesa com o consumo de energia elétrica da urerj para o exercício de 2011. Valor global contratado: R$ 50.022,60. Vigência de 14/01/2011 a 14/01/2030 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
Processooficial
50300.003099/2010-75
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00300/2010
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 50.022,60
Valor globaloficial
R$ 50.022,60
Assinaturaoficial
14/01/2011
Publicaçãooficial
05/10/2022
Vigênciaoficial
14/01/2011 a 14/01/2030
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO1R$ 4.168,55R$ 50.022,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 64.362,69
A liquidarcalculado
R$ 18.919,00
Liquidadocalculado
R$ 5.120,67
Pagocalculado
R$ 38.582,78

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000159 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.741,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.879,45 · pago R$ 32.138,78
  • 2020NE000464 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.800,00 · a liquidar R$ 18.919,00 · liquidado R$ 2.185,72 · pago R$ 5.695,28
  • 2022NE000161 · 03/02/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 820,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 55,50 · pago R$ 748,72

Faturas

  • 062326708 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,94
  • 060751594 · emitida 28/07/2025 · PendenteR$ 1.334,72
  • 059180223 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.516,86
  • 057421707 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.681,90
  • 053908762 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.807,32
  • 052193347 · emitida 26/02/2025 · PendenteR$ 3.604,29
  • 050428509 · emitida 28/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.886,07
  • 048710835 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.681,27
  • 047000741 · emitida 26/11/2024 · PendenteR$ 2.479,62
  • 045308504 · emitida 29/10/2024 · PendenteR$ 3.141,12
  • 043552679 · emitida 26/09/2024 · PendenteR$ 2.638,83
  • 041845588 · emitida 28/08/2024 · PendenteR$ 1.973,63
  • 040155355 · emitida 26/07/2024 · PendenteR$ 1.904,98
  • 038462157 · emitida 26/06/2024 · PendenteR$ 2.026,39
  • 036764100 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 3.005,62
  • 035117805 · emitida 26/04/2024 · PendenteR$ 2.680,66
  • 033462899 · emitida 27/03/2024 · PendenteR$ 3.523,58
  • 031839016 · emitida 27/02/2024 · PendenteR$ 2.984,69
  • 030218696 · emitida 29/01/2024 · PendenteR$ 3.365,12
  • 028615228 · emitida 28/12/2023 · PendenteR$ 4.026,70
  • 027039253 · emitida 28/11/2023 · PendenteR$ 4.205,29
  • 8523974 · emitida 28/12/2022 · PendenteR$ 0,00
  • 6702652 · emitida 28/11/2022 · PendenteR$ 0,00
  • 5013309 · emitida 27/10/2022 · PendenteR$ 0,00
  • 3309691 · emitida 27/09/2022 · PendenteR$ 0,00
  • 1575686 · emitida 26/08/2022 · PendenteR$ 2.280,78
  • 1602916 · emitida 27/07/2022 · PendenteR$ 2.270,01
  • 1632273 · emitida 28/06/2022 · PendenteR$ 2.799,35
  • 1623370 · emitida 27/05/2022 · PendenteR$ 2.701,41
  • 1524727 · emitida 28/04/2022 · PendenteR$ 3.724,70
  • 1524351 · emitida 29/03/2022 · PendenteR$ 4.725,20
  • 1486400 · emitida 24/02/2022 · PendenteR$ 3.905,46
  • 1467944 · emitida 27/01/2022 · PendenteR$ 3.549,95
  • 1483010 · emitida 29/12/2021 · PendenteR$ 3.590,85
  • 1449295 · emitida 27/11/2021 · PendenteR$ 2.474,39
  • 1440239 · emitida 28/10/2021 · PendenteR$ 2.566,58
  • 1557173 · emitida 29/09/2021 · PendenteR$ 2.944,43
  • 1450749 · emitida 27/08/2021 · PendenteR$ 2.495,23
  • 1273247 · emitida 27/07/2021 · PendenteR$ 2.493,69
  • 1244047 · emitida 24/06/2021 · PendenteR$ 2.201,66
  • 1207938 · emitida 25/05/2021 · PendenteR$ 2.307,70
  • 1211629 · emitida 26/04/2021 · PendenteR$ 2.868,82
  • 1242785 · emitida 25/03/2021 · PendenteR$ 3.894,70
  • 1211404 · emitida 23/02/2021 · PendenteR$ 3.673,18
  • 1211456 · emitida 26/01/2021 · PendenteR$ 4.254,81
  • 1210323 · emitida 24/12/2020 · PendenteR$ 4.039,97
  • 1233256 · emitida 25/11/2020 · PendenteR$ 2.646,30
  • 1245218 · emitida 26/10/2020 · PendenteR$ 2.982,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2011NE000059 · 14/01/2011

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2011NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.003099/2010-75

    valor global após o termo: R$ 50.022,60 · vigência até 14/01/2030

FornecedorLIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 64760
Lido da fonte em
16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:22

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