Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS POSSE - OFÍCIO Nº 29/2025 - GE-POS/CMPPOS/IFGOIANO - PROCESSO 23727.000162.2025-14.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JG PARTICIPACAO EM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.624.075/0001-70) para: emissão de nota de empenho para custear a aquisição de material esportivo para o campus posse - ofício nº 29/2025 - ge-pos/cmppos/ifgoiano - processo 23727.000162.2025-14.. Valor global contratado: R$ 1.829,70. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JG PARTICIPACAO EM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.624.075/0001-70
- Processooficial
- 23727.000162.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.829,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.829,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 GOMOS CAMARA ARBILITY COM MIOLO SLIP SYSTEM | 30 | R$ 60,99 | R$ 1.829,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.829,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.829,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.829,70 · a liquidar R$ 1.829,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.829,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000162.2025-14
valor global após o termo: R$ 1.829,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647603
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.