Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 23151..001431/2025-21.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: apropriação de despesa com aquisição de materiais de informatica, conforme processo 23151..001431/2025-21.. Valor global contratado: R$ 9.950,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23151.001431/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOtipo: rígido, capacidade: 4, tamanho: 3,5, velocidade: 7.200, aplicação: servidor storage, padrão: sas 12 gbps/s | 3 | R$ 2.350,00 | R$ 7.050,00 |
| UNIDADE DISCOtipo: rígido, capacidade: 1.2, velocidade: 10.000, aplicação: servidor storage, padrão: sas 12 gbps/s | 2 | R$ 1.450,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.950,00
Faturas
- 3.410 E 3.417 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001431/2025-21
valor global após o termo: R$ 9.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647706
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.