Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR REGIONAL - COOAFAR (CNPJ 58.435.023/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 217.973,48. Vigência de 16/09/2025 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160170
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR REGIONAL - COOAFARCNPJ 58.435.023/0001-09
- Processooficial
- 64314.005000/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.973,48
- Valor globaloficial
- R$ 217.973,48
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 700 | R$ 8,30 | R$ 5.810,00 |
| OLEAGINOSA | 55 | R$ 50,10 | R$ 2.755,50 |
| AZEITE | 293 | R$ 15,15 | R$ 4.438,95 |
| AMIDO | 378 | R$ 14,08 | R$ 5.322,24 |
| VERDURA IN NATURA | 170 | R$ 10,50 | R$ 1.785,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 131 | R$ 12,85 | R$ 1.683,35 |
| FRUTA | 586 | R$ 7,47 | R$ 4.377,42 |
| FRUTA | 720 | R$ 9,24 | R$ 6.652,80 |
| FRUTA | 491 | R$ 11,25 | R$ 5.523,75 |
| LEGUME IN NATURA | 666 | R$ 10,47 | R$ 6.973,02 |
| FRUTA | 1.395 | R$ 7,50 | R$ 10.462,50 |
| BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVOAMIDO | 468 | R$ 26,10 | R$ 12.214,80 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 945 | R$ 11,94 | R$ 11.283,30 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 585 | R$ 12,48 | R$ 7.300,80 |
| LEGUME IN NATURA | 684 | R$ 8,05 | R$ 5.506,20 |
| FRUTA | 1.440 | R$ 6,25 | R$ 9.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 990 | R$ 10,10 | R$ 9.999,00 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA | 827 | R$ 10,15 | R$ 8.394,05 |
| VERDURA IN NATURA | 1.680 | R$ 6,00 | R$ 10.080,00 |
| VERDURA IN NATURA | 675 | R$ 17,50 | R$ 11.812,50 |
| FRUTA | 90 | R$ 5,55 | R$ 499,50 |
| CONDIMENTO | 1.080 | R$ 8,05 | R$ 8.694,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 1.665 | R$ 7,70 | R$ 12.820,50 |
| FRUTA | 1.170 | R$ 8,67 | R$ 10.143,90 |
| VERDURA IN NATURA | 1.125 | R$ 5,60 | R$ 6.300,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.265 | R$ 5,90 | R$ 7.463,50 |
| LEGUME IN NATURA | 890 | R$ 6,58 | R$ 5.856,20 |
| LEGUME IN NATURA | 900 | R$ 6,77 | R$ 6.093,00 |
| LEGUME IN NATURA | 842 | R$ 6,85 | R$ 5.767,70 |
| FRUTA | 1.620 | R$ 8,00 | R$ 12.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.653,94
- A liquidarcalculado
- R$ 47.393,44
- Liquidadocalculado
- R$ 345,00
- Pagocalculado
- R$ 24.915,50
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001949 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.001,00 · a liquidar R$ 4.447,00 · liquidado R$ 345,00 · pago R$ 3.209,00
- 2025NE000307 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.681,98 · a liquidar R$ 1.681,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002334 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.732,80 · a liquidar R$ 19.732,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002408 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002421 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.370,29 · a liquidar R$ 2.370,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002422 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.606,87 · a liquidar R$ 3.606,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002490 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002491 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.536,00 · a liquidar R$ 1.536,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000339 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.725,00 · a liquidar R$ 14.018,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.706,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00005/2025 · 16/09/2026
O OBJETO CONTRATUAL FOI CUMPRIDO INTEGRALMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI Nº 14.133/2021), ASSIM COMO, CONTRATO Nº 5/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647766
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.