Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AGULHAS, COMPRESSA E TORNEIRINHA) PARA ATENDER AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LMS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 36.858.780/0001-52) para: fornecimento de materiais médico-hospitalares (agulhas, compressa e torneirinha) para atender as unidades assistenciais do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 29.975,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LMS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 36.858.780/0001-52
- Processooficial
- 23521.015190/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, MODELO MANIFOLD C/ 3 TORNEIRAS, VIAS 5 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO,TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 PSI, TIPOUSO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 2.500 | R$ 11,99 | R$ 29.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.975,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002679 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002890 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.995,00
- 2025NE003161 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.980,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.