Contrato federal · Empenho 2025NE001210 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA GOMADA CREPE, ROLO GRANDE MEDINDO 50MM X 5MM. PROCESSO:25384.000568/2025-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AL&B COMERCIO DE PRODUTOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 57.395.625/0001-17) para: para atender despesa com aquisição de fita gomada crepe, rolo grande medindo 50mm x 5mm. processo:25384.000568/2025-51. Valor global contratado: R$ 964,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AL&B COMERCIO DE PRODUTOS INTEGRADOS LTDACNPJ 57.395.625/0001-17
- Processooficial
- 25384.000568/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 964,00
- Valor globaloficial
- R$ 964,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR PALHA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 100 | R$ 9,64 | R$ 964,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 964,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 964,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001210 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 964,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 964,00
Faturas
- 0322 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 964,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001210 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000568/2025-51
valor global após o termo: R$ 964,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647848
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.